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2021-12-19

問題:專業版固定資產系統中涉及設置科目的地方有哪些?如何錄入?

【解決方案】

1、在固定資產卡片類別的屬性里設置和累計折舊等科目,新增卡片可以帶出;

2、在變動方式的屬性里設置對科目,生成憑證時可以帶出;

3、在【固定資產生成憑證】里的文件菜單下選項設置“殘值收入”、“清理費用”等科目,生成憑證時可以帶出。"

問題:專業版某一張卡片不計提折舊如何設置?

【操作步驟】

方法一:由資產類別來控制。在卡片新增或者修改界面,將折舊的參數選擇為“不管使用狀態如何一定不折舊“;

方法二:由使用狀態來控制?ㄆ略龌蛘呤切薷慕缑,將折舊的參數選擇為“不提折舊”。"

問題:專業版固定資產初始化界面中無法顯示部分卡片?

【問題原因】

該部分初始化卡片的入賬日期輸是啟用當或以后間。

【解決方案】

單擊【固定資產】 -【固定資產變動】,單擊選中卡片,單擊【編輯】,修改【入賬日期】為啟用期前。 "

問題:專業版本期已經提完折舊,但在財務模塊結賬時系統示“還未完成折舊計提工作”,不能結賬,是什么原因?如何處理?

【原因】

本期計提完折舊后,如果又做過新增、變動修改等業務操作,系統嚴格控制結賬時候一定要重新計提折舊,防止漏提折舊。

【解決方案】

方法一:如果折舊憑證處于未審核、過賬的情況下,可以直接重新計提折舊,原來的折舊憑證會被覆蓋,一般情況下憑證號等信息不會發生變化;

方法二:如果憑證已經審核過賬,則可以勾選系統參數中的“不折舊(整個系統),再進行結賬,結賬后再把參數取消勾選即可。

(注:計提折舊后,如果卡片只做過卡片清理的操作,系統不要求重新計提折舊。)"

問題:固定資產卡片原值與折舊頁簽中已使用期間與期間數據頁簽中已使用期間數有什么區別? 【分析】

1、【原值與折舊】頁簽的“已使用期間數”是系統自動根據卡片入賬日期與開始使用日期計算出來的,也可以進行手工修改,會影響到卡片的剩余使用壽命,這個期間數是靜態數據,不會隨著計提折舊而發生變化;

2、【期間數據】頁簽中的【當前已使用期間】只有在卡片新增當期及計提折舊的第一期與【原值與折舊】頁簽的期間數一致,當卡片計提折舊并結賬到下一期后這上面的期間數會增加。"

問題:專業版上期新增了一張卡片,本計提折舊時該卡片沒有參與折舊,是什么原因? 【原因分析】

1、檢查固定資產各項折舊要素是否錄入正確,包括:原幣金額、累計折舊、預計使用期間、已使用期間等;

2、檢查系統參數當中的財務參數,針對固定資產是否有勾選”不折舊(整個系統)”;

3、檢查卡片的資產類別,打開該類別,檢查下方的折舊參數是否是“參與折舊”;

4、檢查卡片選擇的使用狀態,點開使用狀態后面的黃色圖標,點擊修改,檢查一下對應的使用狀態是否為“計計提折舊”;

5、如果折舊方法是工作量法,則需要檢查是否有錄入工作量。"

問題:專業版固定資產編碼規則修改后不生效?

【解決方案】

第一次新增不生效,需要手工修改資產編碼,新增第二張卡片就可以獲取到編碼規則了。

問題:專業版查看計提折舊憑證,累計折舊科目顯示在借方?

【問題原因】

錄入卡片時將折舊費用分配科目選擇為了累計折舊科目;

【解決方案】

單擊【固定資產】—【固定資產變動】,選擇需要變動的卡片點擊【變動】,選擇【部門及其他】頁簽,變動折舊費用分配科目即可;

(當期變動,下期才會生效,因此本期的折舊憑證建議手工修改。)

問題:專業版刪除會計科目提示“已有業務發生或已被使用,不能刪除或編輯”如何操作?

【解決方案】

1、如果使用記錄較少,且未結束初始化,刪除使用記錄,包括憑證、期初余額及其他引用記錄,打開科目初始數據界面,點擊【平衡】,然后再刪除會計科目;(科目涉及的其他引用記錄包括:物料對應科目、部門對應核算科目、收支類別、結算方式 )

2、如果使用記錄較多,已結束財務初始化,新增科目替代,結轉原科目余額,禁用原科目。

問題:專業版會計科目已被使用,是否可以修改為外幣核算?

【解釋】

已使用的會計科目只能修改為核算所有幣別,不能核算單一幣別。


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